Page 24 - SMICVAL - Rapport Annuel 2018

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ORIENTATION
ACTIONS RÉALISÉES EN 2018
- Définition des principes d’une fiscalité incitative - Dématérialisation de la chaîne comptable
- Travaux de modernisation en Pôles recyclage
Décomposition des dépenses
(fonctionnement & investissement hors masse salariale)
4,2%
LOCATIONS DIVERSES
2,2% ACQUISITION BACS ET COMPOSTEURS
2,3%
TRAITEMENT ET ANALYSES
4,8%
AUTRES PRESTATIONS
5,7%
FOURNITURE DE PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS DIVERS
5,7%
CARBURANT
8,7%
ACQUISITION/ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT
6,5%
EXPLOITATION CENTRE DE TRI
Contexte
Le budget 2018 est maîtrisé, la situation fi- nancière est saine (capacité de désendette- ment de 10 ans et un taux d’épargne brute de 9,36%) mais les marges de manœuvre se réduisent. Depuis 10 ans les dépenses augmentent de 3%, alors la population et les prix ont augmenté de 12%.
Le 3e plan d’optimisation a permis de contenir l’augmentation des dépenses, même si les résultats ne sont pas à la hau- teur des enjeux :
La collecte en PAP
L’opération Évolution évite une augmen- tation trop importante des coûts pour au- tant l’effet combiné (km, pop, coûts de la maintenance + modèle en PAP) augmente les coûts
1,8%
ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS
25,2M€ DE DÉPENSES
7,3%
0,9%
ÉTUDES ET RECHERCHES
17,3%
TRAVAUX SUR TOUS LES SITES
AVEC SAINT GIRONS
19,4%
ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS
13,1%
DETTE
COLLECTE/TRANSPORT DES DÉCHETS
L’enfouissement
Les tonnages sont en baisse et la négociation des marchés permettent une stabilisation des coûts malgré augmentation de la TGAP
La redevance en PR
1er palier a été franchi pour autant d’autres actions doivent être activées (+agressivité sur le recouvrement, alignement Coût=Tarif pour la RS, coût de la propreté...)
Les ressources humaines
Les efforts de gestion (absentéisme, optimisation) permettent une progression limitée avec intégration d’une politique sociale incitative
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